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2018年度中共武汉市委党史研究室部门决算

发布日期:2019-10-15 13:45:36

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第一部分  中共武汉市委党史研究室概况

 

一、部门主要职能

 

二、部门决算单位构成

 

三、部门人员构成

 

第二部分  中共武汉市委党史研究室2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(表1)

 

二、收入决算表(表2)

 

三、支出决算表(表3)

 

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

第三部分  中共武汉市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 

十、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  2018年重点工作完成情况

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中共武汉市委党史研究室概况

一、部门主要职能

 

1、研究、编写武汉地方党史基本著作,编辑出版党史书刊。

 

2、征集、整理、编纂发生在武汉的重要党史资料,搜集、综合整理国内外研究中共武汉地方党史的资料。

 

3、传达贯彻中央和省、市委关于党史工作的指示,规划、部署全市党史工作,指导协调党史资料的征编和党史专题研究工作,组织开展全市党史工作经验交流,培训全市党史部门的业务骨干,评选全市党史研究、宣传优秀成果。

 

4、指导区及市直有关部委办局组织史资料编纂业务工作。

 

5、以史为鉴、资政育人,运用党史研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义的教育,宣传党的光辉历史和优良传统,为市委、市政府的决策提供咨询服务。

 

6、指导武汉市中共党史学会、武汉市新四军历史研究会等党史军史学术团体的工作。

 

7、完成上级交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

 

从决算单位构成来看,中共武汉市委党史研究室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

 

三、部门人员构成

 

中共武汉市委党史研究室总编制人数28人,其中:事业编制28人(其中:参照公务员法管理28人)。在职实有人数23人,其中:事业23人(其中:参照公务员法管理23人)。

 

离退休人员2人,其中:离休2人。

 

 

 

 

 

第二部分  中共武汉市委党史研究室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

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二、收入决算表(表2)

 

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三、支出决算表(表3)

 

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四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

 

 W020191014669924761452.png

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

 

 W020191014669924769847.png

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

 

 W020191014669924762955.png

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

 

 W020191014669924764301.png

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

 

 W020191014669924761341.png

 

 

第三部分  中共武汉市委党史研究室2018年度部门决算情况说明

 

 

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

 

2018年度收、支总计1,102.73万元。与2017年相比,收、支总计各增加189.73万元,增长20.8%,主要原因是中途预算追加武汉中共抗日战争口述史料征集整理与研究工程经费、《改革开放口述史料》丛书征编工作经费以及奖金、增资等经费。

 

图1:收、支决算总计变动情况

 

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二、2018年度收入决算情况说明

 

2018年度本年收入合计1,102.73万元。其中:财政拨款收入1,099.29万元,占本年收入 99.7%;其他收入3.44万元,占本年收入0.3%。

 

图2:收入决算结构

 W020191014669924915834.png

 

 

三、2018年度支出决算情况说明

 

2018年度本年支出合计1,102.73万元。其中:基本支出852.39万元,占本年支出77.3%;项目支出250.34万元,占本年支出22.7%。

 

图3:支出决算结构

 

     W020191014669924911903.png

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018年度财政拨款收、支总计1,099.29万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加186.29万元,增长20.4%。主要原因是中途预算追加武汉中共抗日战争口述史料征集整理与研究工程经费、《改革开放口述史料》丛书征编工作经费以及奖金、增资等经费。

 

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

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五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)财政拨款支出决算总体情况。

 

2018年度财政拨款支出1,099.29万元,占本年支出合计的99.7 %。与2017年相比,财政拨款支出增加186.29万元,增长 20.4%。主要原因是中途预算追加武汉中共抗日战争口述史料征集整理与研究工程经费、《改革开放口述史料》丛书征编工作经费以及奖金、增资等经费。

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 

2018年度财政拨款支出1,099.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出839万元,占76.3 %;社会保障和就业支出134.99万元,占12.3 %;医疗卫生与计划生育支出60万元,占5.5 %;住房保障支出65.3万元,占5.9 %。

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.92万元,支出决算为1,099.29万元,完成年初预算的131.3%。其中:基本支出852.39万元,项目支出246.9万元。项目支出主要用于党史工作经费35万元,主要成效是完善《中共中央在武汉》编撰工作,形成初稿10万字以上;深化《中国共产党武汉历史(第三卷)编写工作,完成初稿50万字以上;编写《中共湖北省武汉市组织史资料》第六卷,完成《上报(湖北省)本》定稿5万字以上;围绕贯彻党的十九大精神、纪念改革开放40周年和“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,组织党史宣讲30场次。用于武汉中共抗日战争口述史料征集整理与研究工程经费175.9万元,主要成效是已征集健在的中共武汉抗战亲历者名单近千人,经反复联系协调,对101名重点对象进行了采访录音、录像和口述历史的文字整理,形成47万字的抗战口述史文字材料上报中央党史和文献研究院。同时,还超额完成对39500余件珍贵抗战档案资料的数字化处理工作。用于《改革开放口述史料》丛书征编工作经费36万元,主要成效是征集整理20万字《武汉改革开放40年口述史料》上报中央党史和文献研究院,完成绩效指标的110%。同时,编撰出版34个专题共95.5万字的《1978—2018武汉改革开放口述史》一、二册两本书。

 

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为583.76万元,支出决算为839万元,完成年初预算的143.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要申请追加项目经费。

 

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为127.86万元,支出决算为134.99万元,完成年初预算的105.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员增加及社保基数调整的预算。

 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%。

 

4.住房保障支出(类)。年初预算为65.3万元,支出决算为65.3万元,完成年初预算的100%。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

2018度一般公共预算财政拨款基本支出852.39万元,其中,人员经费698.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费154.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一)“三公”经费的单位范围。

 

中共武汉市委党史研究室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委党史研究室本级单位1个全额拨款事业单位。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

 

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为19万元,支出决算为10.99万元,完成年初预算的57.8%,其中:

 

1.因公出国(境)费支出决算为4.95万元,完成年初预算的99%,比年初预算减少0.05万元,主要原因是严格按照中央文件规定控制出国(境)开支。

 

2018年中共武汉市委党史研究室因公出国(境)团组1个,1人次,实际发生支出4.95万元。其中:旅费4.95万元。主要用于赴英国、爱尔兰开展抗日战争在二战中作用和地位的国际交流与合作团组1个、1人次。通过交流学习,开拓我室在抗战史研究方面的视野,深入了解西方对中国抗战史的研究,加强西方对我国抗日战争在世界反法西斯战争中地位和作用的认识,加大抗日战争时期珍贵历史资料的收集。

 

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.33万元,完成年初预算的50.8%;其中:

 

(1)本单位2018年无公务用车购置安排,年末公务用车保有量3辆。

 

(2)公务用车运行费5.33万元,完成年初预算的50.8%,比年初预算减少5.17万元,主要原因是严格贯彻执行公务用车管理制度。主要用于车辆的维护、燃油、保险等,其中:燃料费3.39万元、维修费0.95万元、过桥过路费0.33万元、保险费0.66万元。

 

3.公务接待费支出决算为0.71万元,完成年初预算的20.3%,比年初预算减少2.79万元,主要原因是严格执行中央省有关规定,不超标接待,控制陪同人数。主要用于接待全国各地党史部门来汉的交流学习。

 

2018年 中共武汉市委党史研究室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.71万元。其中:大型活动0.15万元,主要用于宣传活动的接待工作1批次38人次(其中:陪同3人次);外省市交流接待0.56万元,主要用于外省市交流的接待工作7批次45人次(其中:陪同19人次)。

 

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加6.99万元,增长174.8%,其中:因公出国(境)支出决算增加4.95万元;公务用车购置及运行费支出决算增加2.33万元,增长77.7%,公务接待支出决算减少0.29万元,下降29%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因工作需要本年安排出国出境1次,公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆燃油、维修费用增加,公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省有关规定,不超标接待,控制陪同人数。

 

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 

中共武汉市委党史研究室2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况。

 

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金246.9万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金246.9万元。从绩效评价情况来看,市委党史研究室年度绩效目标达到或超额完成,社会效益好,项目可持续性强,服务对象满意度高;设立的整体绩效目标依据充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。绩效指标较清晰、细化、可衡量。与年度的任务数或计划数相对应,与本年度预算资金相匹配。

 

(二)绩效自评结果。

 

我部门(单位)2018年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

 

党史工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为246.9万元,执行数为246.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是已征集整理20万字《武汉改革开放40年口述史料》上报中央党史和文献研究院,完成绩效指标的110%。同时,编撰出版34个专题共95.5万字的《1978—2018武汉改革开放口述史》一、二册两本书,超额完成绩效指标。二是中央党史和文献研究院下达课题《中共武汉抗日战争口述史料》征集、已征集健在的中共武汉抗战亲历者名单近千人,经反复联系协调,对101名重点对象进行了采访录音、录像和口述历史的文字整理,形成47万字的抗战口述史文字材料上报中央党史和文献研究院,完成绩效指标的235%。同时,还超额完成对39500余件珍贵抗战档案资料的数字化处理工作。三是《武汉市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》一书经我室修改定稿,已于2018年6月由中央党史出版社出版发行,完成绩效指标的100%。四是《中共中央在武汉》编撰工作,已补征了八七会议后党中央在汉史料,对中宣部、中组部、中央军委、中央监委在武汉的史料进行了深入研究,现已整理、补充、修改、编辑形成15万余字初稿,完成绩效指标的150%。五是《中国共产党武汉历史(第三卷)编写工作,已完成初稿50万字的第二次修改工作,完成绩效指标的100%。六是编写《中共湖北省武汉市组织史资料》第六卷,已完成5万余字的上报本,于2018年8月经市委组织部审核通过后,报省委党史研究室,完成绩效指标的100%。七是编撰2018年《中国共产党武汉历史大事》,已完成三个版本大事记:1、上报版,即上报省委党史研究室,共计6期10余万字,完成绩效指标的200%;2、资料版,共计200余万字(电子文档);3、杂志版,即定期在《武汉党史》上刊载,共计近3万字。八是截至2018年12月,围绕贯彻党的十九大精神、纪念改革开放40周年和“不忘初心、牢记使命”主题教育已开展党史宣讲35场次,完成绩效指标的116.66%。发现的问题及原因:一是项目绩效目标不够细化;二是项目管理制度不够健全。下一步改进措施:一是完善项目制度建设;二是积极推进预算绩效管理机制,努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

 

中共武汉市委党史研究室项目绩效自评报告(见附件)

 

 

 

十、2018年度其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况。

 

2018年度中共武汉市委党史研究室机关运行经费支出154.13万元,比2017年增加9.13万元,增长6.3%。主要原因是人员增加。

 

(二)政府采购支出情况。

 

2018年度中共武汉市委党史研究室政府采购支出总额111万元,其中:政府采购货物支出3.39万元、政府采购服务支出107.61万元。授予中小企业合同金额111万元,占政府采购支出总额的100%;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

(三)国有资产占用情况。

 

截至2018年12月31日,中共武汉市委党史研究室共有车辆3辆,其中,机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。本单位无价值50万元(含)以上的通用设备及价值100万元(含)以上的专用设备。

 

 

 

 

 

第四部分  2018年重点工作完成情况

 

 

一、精心组织编撰出版的95.5万字的《1978—2018武汉改革开放口述史》(一、二册)实现了我市党史编研工作创新。

 

为纪念改革开放40周年,我室精心策划和编纂的《1978—2018武汉改革开放口述史》,以口述实录的方式,真实生动地展现了党领导我市改革开放40年历史进程中的鲜活的人物事件,充分见证了我市40年改革开放的巨大成就。

 

这一“口述史”的创新成果,不同于传统的文字档案,它由“题记、口述事件、历史链接、对事件的评价或今天取得的成绩”所组成,以口述人亦即见证人的独有视角,对现有文献资料作出重要补充,填补了武汉改革开放口述历史方面的空白。这是献给中国改革开放40年的一份厚礼。

 

二、深入开展的中共武汉抗战口述史料征集,抢救了“活史料”。

 

我室通过挖掘、采写在汉健在的老红军、新四军、老干部的口述历史,收集、整理散落于社会各界的革命文物、文献和图片,以大量鲜活、生动的历史细节和情节,以“活史料”再现了我们党在抗战时期的光辉历程及其培育形成的伟大抗战精神。经过数字化处理的大量抗战档案资料,既方便各方面的查阅利用,也有利于更好地保存。

 

三、编撰出版的《武汉市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》,为武汉抗战史研究增添了宝贵的历史记录。

 

根据中央党史和文献研究院的指导意见,我室2018年6月出版发行的《武汉市抗日战争时期人口伤亡和财产损失》,准确、系统地展示了当年武汉市人口伤亡和财产损失,反映了当年中国人民付出的惨重代价和牺牲精神。以之入史,为武汉抗战史研究提供一个更为详尽、扎实的基础。

 

四、编撰的《中共中央在武汉》初稿,填补了武汉时期中共党史研究的空白。

 

开展《中共中央在武汉》研究是中央党史和文献研究院下达的重要课题。2018年,我室对过去已有文稿,再次加以修订,调整结构,突出主线。通过补征部分八七会议后党中央在汉史料,又对中宣部、中组部、中央军委、中央监委在武汉的史料进行了深入研究,编成的15万余字初稿,有效填补了武汉时期中共党史研究的空白,是武汉党史工作在全国党史系统中的一大特色和亮点。

 

五、形成的《中国共产党武汉历史(第三卷)》第二稿更加科学精准完善。

 

2018年,我室加强《中国共产党武汉历史(第三卷)》的编撰力度,把修改完善三卷本作为年度工作的重点。既按照党的十九大精神和中央对改革开放40年的总结,调整了各章节内容和表述,更加突出了地方特色,同时规范了体例,统一了全书的写作风格;同时结合武汉改革开放口述史征集的新史料,对相关章节加以充实完善,实现了三卷本编撰工作大大向前推进一步。这一工作目前在全国十五个副省级城市处于领先地位。

 

六、精编的《中共湖北省武汉市组织史资料》第六卷,得到各方面的充分肯定。

 

2018年,我室统筹规划,积极构建完善联络协调机制,主动联络全市164家市直单位及相关企业,对各单位在编纂过程中提出的问题积极主动解答,对报送的相关资料反复核实,力求精准。完成的5万余字的上报本送审稿,在提交市委组织部分管领导审核和上报省委党史研究室后,他们对编撰质量调度赞扬。目前我室组织史资料编纂工作继续走在全省17个市州前列。

 

七、翔实记录的《中国共产党武汉历史大事》为党史后续研究工作打下坚实基础。

 

我室持之以恒围绕2018年武汉经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等领域有重大影响的重要工作、重大活动、重大工程建设、重大事件和重要成就,开展资料征集活动,坚持每天收集、整理、研究,形成的武汉党史大事记文字稿,得到省委党史研究室的充分肯定。同时我室还参与完成内部资料《陈一新抓改革》《陈一新论改革》《媒体聚焦》等编辑工作,得到了市委领导的赞扬。

 

八、努力探索的党史宣教新模式,发挥了较好资政育人的效果。

 

2018年,我室探索“互联网+党史课堂”,开辟党史宣教新阵地,主动支持配合市委组织部举办“百优党课红动江城”系列活动,推荐党史专家参加百优党课评审,引进斗鱼网络平台向社会公众同步直播党课。我室组织党史专家为市委党校新任选调生班和师资培训班讲授的两堂党史课,通过斗鱼平台进行网络直播,引起十余万观众的关注和参与,分别获评全市百优党课一、二等奖。探索深化党史宣教改革的做法,市委深改办改革简报2018年第10期,以《市委党史研究室以改革思路探索党史宣教新模式》为题进行了专题报道。我室推进的党史宣讲进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网站和举办的全市 “改革开放我知道”知识竞赛及庆祝改革开放40年大型展览《大江弄潮》,充分发挥了党史育人功能。

 

九、开展的系列资政服务,较好地促进了有关工作。

 

2018年,我室积极贴近市委、市政府重大工作,坚持以围绕中心、服务大局为己任,开展的一系列形式多样的资政建言活动,受到市领导和各方面的重视。其中,以《武汉党史》专刊形式,摘要刊发的市委常委会班子成员在“全市领导干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班”上所作的辅导报告,对全市党员干部结合武汉实际学习贯彻党的十九大精神提供了帮助。向市深改办提交的8篇建言献策稿,有两篇被市委办公厅信息处采用,有一篇分别被市委马国强书记和市政协谭仁杰副主席批示,省委《党史天地》予以刊发。

 

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第五部分  名词解释

 

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

(二)各支出功能分类科目(到项级):

 

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

 

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

(六)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。